全国税务师行业协会具体承担税务师职业资格考试的评价与管理工作。税务师职业资格实行统一考试的评价方式，全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度，原则上每年举行1次税务师考试。税务师职业资格证书实行登记服务制度，登记服务的具体工作由全国税务师行业协会负责。
税务师会计专业领域与技能
税务师
专业领域：专注于税收法律、政策的研究和应用，涉及税种繁多，如增值税、企业所得税、个人所得税等。
专业技能：熟悉税法及相关法律法规，具备扎实的税务理论基础和实践经验；能够准确解读税收政策，为客户提供专业的税务建议和解决方案。
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会计
专业领域：涵盖财务会计、成本会计、管理会计等多个分支，涉及企业的资金运动全过程。
专业技能：掌握会计准则和会计制度，具备良好的账务处理能力；熟练运用财务软件和相关工具进行数据处理和分析；具备较强的沟通能力和团队协作精神。
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税务师考试报名条件如下
（一）中华人民共和国公民，遵守法律、法规，恪守职业道德，具有完全民事行为能力，并符合下列相应条件之一的，可报名参加税务师职业资格考试：
1. 取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位)(含在校应届毕业生);或者取得其他学科门类大学本科学历，从事经济、法律相关工作满1年。
2. 取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历，从事经济、法律相关工作满2年;或者取得其他学科门类大学专科学历，从事经济、法律相关工作满3年。
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（二）有下列情形之一的人员，不得报名参加税务师职业资格考试：
1. 税务师职业资格证书被取消登记，自取消登记之日起至报名之日止不满5年者;
2. 以前年度税务师职业资格考试中因违纪违规受到禁考处理期限未满者。
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会计速成体系中，税法实操核心培训内容
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税务基础认知（入门必学，夯实底层）
是税法实操的前置内容，解决「税是什么、企业要报哪些税、办税流程怎么走」的基础问题，无门槛易上手。现行税制框架：明确企业经营高频税种（增值税、企业所得税、个税、附加税、印花税），区分小规模纳税人
/ 一般纳税人核心差异，吃透两类主体的计税规则、申报周期、开票要求。办税全流程通识：电子税务局注册 /
实名认证、办税人员绑定、税务登记、税种核定、**票种核定、税控设备（金税盘 / 税务
UKey）申领与初始化。基础涉税资料管理：涉税凭证（**、完税证明、抵扣凭证）的整理、装订、归档规范，区分可抵扣 / 不可抵扣凭证边界。
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核心税种实操（重中之重，占比 80）
围绕企业日常**核心、**常用的 5 个税种，做计税→开票→申报→缴款全链路实操教学，是税法实操的核心，学完能独立完成中小企业 ** 的税务申报工作。
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模块
1：增值税实操（企业**大税，核心中的核心）计税实操：一般纳税人销项税额计算、进项税额抵扣（专票认证勾选、抵扣时限、异常抵扣处理）、进销项差额计税；小规模纳税人3
减按 1 计税规则、季度 45 万免征政策实操应用。开票实操：增值税专票 / 普票开具（税务 UKey / 开票软件操作）、红字**冲红 /
作废、**作废条件与流程、清单开票、备注栏必填场景规范。申报实操：一般纳税人《增值税及附加税费申报表》填写、小规模纳税人季报填报（含免税申报、差额申报）、电子税务局申报入口操作、报表校验与提交、税款缴纳。特殊场景：视同销售计税、混合销售
/ 兼营业务计税区分、进项税额转出实操（如福利费、非正常损失）。
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模块 2：企业所得税实操（企业第二大税，侧重汇算）预缴实操：季度预缴申报表填写，营业收入 / 成本 /
费用归集、利润总额核算，小型微利企业所得税优惠政策（减按 25/20
计税）落地应用。汇算清缴核心：税前扣除项目实操（工资薪金、福利费、业务招待费、广告费扣除限额计算）、纳税调增 /
调减案例实操、固定资产一次性折旧优惠应用。报表填报：年度汇算清缴主表 + 附表填写规范、关联业务往来报表基础填报、汇算清缴补退税操作。
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模块 3：个人所得税实操（企业代扣代缴，高频刚需）薪资个税：员工工资、奖金、补贴计税，累计预扣法实操计算，专项附加扣除（子女教育、房贷等 6
项）采集与抵扣。申报实操：自然人电子税务局（扣缴端）操作，个税申报表填写、全员全额明细申报、个税代扣代缴与税款缴纳。特殊个税：劳务报酬、稿酬个税计算与申报，年终奖单独计税
/ 合并计税二选一实操。
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模块
4：附加税费 +
印花税实操（小额高频，易遗漏）附加税费：城建税、教育费附加、地方教育附加的计税依据（以增值税税额为基数）、税率适用、申报表填报，享受减免政策的申报技巧。印花税：**新税目税率表应用（购销合同、租赁合同、实收资本等高频税目），计税依据确认、申报期限、电子税务局一键申报实操。
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全流程实操（办税高频动作，零容错）
**是税务工作的核心载体，该模块主打全实操、避风险，解决「怎么开票、怎么管票、怎么应对**异常」，杜绝**违规导致的税务风险，是会计上岗必备技能。
**开具：税务 UKey / 金税盘开票软件全功能操作（**申领、读入、开具、作废、红冲），纸质票 / 电子票开具规范，备注栏、税率选择、购买方信息填写易错点规避。
**审核：收到进项**的真伪查验（电子税务局查验、**查验平台操作）、合规性审核（**抬头、税号、税率、清单是否规范），不合规**拒收与退换流程。
**风险管控：虚开**判定标准、**丢失处理流程、作废 / 红冲的合规条件，避免因**问题触发税务预警。
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税务申报全流程实操（上岗直接用，核心技能）
脱离「纸上谈兵」，全程模拟真实电子税务局环境教学，学完能独立完成所有税种的申报、缴款、报表打印归档，是税法实操的**终落地环节。申报平台操作：电子税务局官网
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电子申报客户端实操，申报表填写→保存→校验→提交→扣款全流程，申报作废、更正申报的操作（申报错误补救）。分主体申报演练：小规模纳税人季度申报全流程、一般纳税人月度
/ 季度申报全流程、个体工商户简易申报实操。申报收尾工作：完税证明打印、申报资料归档、申报台账登记，核对税款缴纳情况，避免漏缴、迟缴。
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税务筹划与风险规避（进阶提分，适配高薪岗）区别于纯基础实操，是速成体系中的拔高内容，贴合企业刚需 ——
既教「合法节税」，又教「规避风险」，学完能从「基础办税会计」升级为「懂筹划的税务会计」。基础税务筹划：小规模 /
一般纳税人身份选择筹划、小微企业税收优惠**化应用、费用列支筹划（合理增加税前扣除）、**抵扣筹划（进项票合规归集）。常见税务风险规避：零申报合规边界（长期零申报预警应对）、税负率异常预警处理、进项抵扣风险、**违规风险、逾期申报
/ 缴税的滞纳金与罚款规避。税务稽查应对基础：企业被稽查的常见原因、稽查前资料准备、基础沟通技巧，避免小问题演变成大风险。
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特殊业务税务实操（适配中小企业常见场景）
补充企业经营中高频出现的特殊业务，覆盖 **
中小企业的非日常但必遇场景，做到「学完无死角」。社保费实操：社保开户、员工社保增员 /
减员、社保基数核定、社保费申报与缴纳（社保入税后的税务衔接）。企业注销 /
变更税务实操：税务注销清税申报、税务登记信息变更（地址、法人、经营范围）、跨区迁移税务流程。简易出口退税：外贸小微企业出口退税基础流程、免税申报实操（适配有简单出口业务的企业）。
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配套工具实操（提升办税效率，锦上添花）
贴合会计工作实际，教授税务相关工具的使用，大幅减少手工工作量，是速成体系中「提效」必备内容：Excel
税务应用：个税计算模板、增值税进销项台账模板、企业所得税费用归集模板制作与使用。办税辅助工具：**查验平台、个税计算器、进项抵扣勾选平台、电子税务局批量申报工具操作。
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补充：财略会计速成的税法实操，全程遵循「政策 + 实操 + 案例」三位一体教学，所有内容均用中小企业真实账务案例演练，拒绝纯法条背诵，学完即可直接上手出纳、会计助理、税务会计等基础岗位的税务工作。
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